通辽市森林消防支队

2024年部门预算

2024年4月

目录

第一部分通辽市森林消防支队概况................................................1

一、主要职能....................................................................................2

二、机构设置....................................................................................2

第二部分通辽市森林消防支队2024年单位预算表….............….3

一、部门收支总表............................................................................4

二、部门收入总表............................................................................5

三、部门支出总表............................................................................6

四、财政拨款收支总表....................................................................7

五、一般公共预算支出表................................................................8

六、一般公共预算基本支出表........................................................9

七、政府性基金预算支出表...........................................................10

八、国有资本经营预算支出表.......................................................11

九、一般公共预算“三公”经费支出表...........................................12

第三部分通辽市森林消防支队2024年部门预算情况说明.........13

第四部分名词解释..........................................................................22

第五部分附件..................................................................................27

通辽市森林消防支队2024年部门预算    部门概况

一、主要职能

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》，通辽市森林消防支队承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。

二、机构设置

通辽市森林消防支队部门预算包括：支队本级预算及所属1个大队、3个独立驻防中队预算。

通辽市森林消防支队2024年单位预算    部门预算表

（注：2024年通辽市森林消防支队本部门预算中没有使用政府性资金预算拨款安排的支出）

（注：2024年通辽市森林消防支队本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）

通辽市森林消防支队2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，通辽市森林消防支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。通辽市森林消防支队2024年收支总预算16,521.29万元。

二、部门收入情况说明

通辽市森林消防支队2024年收入预算16,521.29万元，其中：上年结转4,351.55万元、占26.34%；一般公共预算拨款收入6284.61万元、占38.04%；其他收入5885.13万元、占35.62%。

三、部门支出情况说明

通辽市森林消防支队2024年支出预算16,521.29万元，其中：基本支出13,433.28万元、占81.31%，项目支出3,088.09万元、占18.69%。

支出预算

四、财政拨款收支总体情况说明

通辽市森林消防支队2024年财政拨款收支总预算9,404.08万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,284.61万元，上年结转3,119.47万元。支出包括：社会保障和就业支出2,665.87万元，卫生健康支出747.33万元，住房保障支出435.00万元，灾害防治及应急管理支出5,555.88万元。

五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

通辽市森林消防支队2024年一般公共预算财政拨款支出预算6,284.61万元，比2023年部门预算执行数增加1,611.91万元，增长34.50%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和资产运行维护、基础设施建设等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数增（减）较为明显的款级支出科目为20805行政事业单位养老支出、22402消防救援事务支出，其中行政事业单位养老支出2024年预算数比2023年执行数增加534.11万元，主要原因是支队2023年养老保险暂未对接和缴纳；消防救援事务支出2024年预算数比2023年执行数增加849.76万元，增长20.87%，主要原因是本年度人员经费增加较多。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402消防救援事务2024年预算数为4,920.75万元，占部门预算支出总额的78.30%，主要用于消防救援装备运行维护、开展训练演练及救援技能培训、保障队伍遂行综合性救援任务、维持单位有序运转等方面。

六、一般公共预算基本支出情况说明

通辽市森林消防支队2024年一般公共预算基本支出5,857.86万元，其中：人员经费5,632.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费225.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于通辽市森林消防支队2024年“三公”经费预算情况说明

通辽市森林消防支队2024年“三公”经费预算数为15.75万元，较2023年预算持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费15.00万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括支付公务用车维修费、保险费、油料费等支出。公务接待费0.75万元，主要用于接待相关部门检查指导和与友邻单位业务往来发生的接待支出。

八、项目文本公开

森林消防专项业务费项目情况。

1.项目概述

设置该项目，旨在为森林（草原）火灾扑救、防火执勤、重大安保、训练演练以及其他综合性应急救援任务提供有效保障。该项目经费按照规定范围和实际需求开支，确保有限经费发挥出更高的保障绩效，确保队伍具备专业的指挥控制、全域机动、灭火攻坚和综合救援能力，确保能够有效应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。

2.立项依据

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》等有关文件，按照应急管理部党委关于应急管理事业改革发展的总体部署和总队党委、支队党委决心意图，坚持以人民为中心，聚力转型强能，勇于解放思想，强化改革创新，扎实打牢基础，全面提高森林草原灭火和综合救援能力，全面锻造过硬队伍，加强多灾种专业救援技能培训，努力打造国家队、专业队、机动队、攻坚队，时刻保持应急备战状态，积极主动防范化解重大森林草原火灾风险，应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。基于以上依据，设立本项目。

3.实施主体

本项目由通辽市森林消防支队组织实施。

4.实施方案

该项目的实施，主要是通辽市森林消防支队研究制定队伍建设的总体目标、重点任务和工作要求，指导各基层大（中）队全面加强能力建设，落实战备工作有关要求，高效完成综合性消防救援任务；按照工作计划和实际需要购置演习演练物资及训练器材，开展演习演练和日常训练；各大（中）队根据任务安排，购置灭火训练演练物资消耗、灭火战备物资补充及防火执勤用品，开展森林和草原消防安全宣传教育。通过项目的实施，确保队伍训练有素、完成任务圆满。

5.实施周期

根据预算批复的周期实施。

6.年度预算安排

2024年该项目安排一般公共预算9.00万元。主要用于购买演习演练物资、战备物资和训练器材，开展经常性综合性消防救援训练、防火执勤及宣传教育等相关支出。

7.绩效目标和指标

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年通辽市森林消防支队运行经费财政拨款预算225.00万元，较2023年预算持平。

（二）政府采购情况。2024年通辽市森林消防支队政府采购预算总额2,722.77万元，其中：政府采购货物预算477.27万元、政府采购服务预算2,245.50万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，通辽市森林消防支队本级及所属大（中）队共有车辆86辆，其中，应急保障用车84辆、特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效情况说明。2024年对通辽市森林消防支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3

,088.09万元。同时根据以前年度绩效评价结果，优化2024年项目支出预算安排，进一步改进完善。

通辽市森林消防支队2024年单位预算   名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）其他医疗费用。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指中央财政安排的，用于购置储备应急救援物资装备的专项经费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指国家消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指国家消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指国家消防救援局部门机动费项目支出。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

通辽市森林消防支队2024年部门预算     附件